Syllabus in english –> Training Tax Planning and Tax Audit
“Penguasaan Strategi Perencanaan Pajak Korporasi Efisien & Legal, Mitigasi Risiko Pemeriksaan Pajak, Strategi Menghadapi Audit Pajak (SP2DK/SPHP), Pengelolaan Transfer Pricing Compliance, Serta Manajemen Sengketa Pajak hingga Keberatan & Banding”
Masalah yang Sering Terjadi di Lapangan
Perubahan regulasi perpajakan yang dinamis serta pengawasan yang semakin ketat melalui digitalisasi sistem perpajakan (seperti Coretax System) menuntut perusahaan memiliki manajemen perpajakan yang sangat matang. Namun dalam praktiknya, pengelolaan Tax Planning dan penanganan Tax Audit di banyak korporasi sering kali menghadapi kendala serius yang memicu beban finansial tak terduga, seperti:
-
Beban Pajak Berlebih akibat Kurangnya Efisiensi (Inefficient Tax Planning): Kurangnya pemahaman tim keuangan terhadap fasilitas perpajakan yang sah dan skema penghematan pajak (tax avoidance vs tax evasion), sehingga perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya.
-
Tingginya Potensi Temuan Kurang Bayar & Denda Saat Pemeriksaan Pajak: Lemahnya sistem rekonsiliasi fiskal dan ketidaksesuaian dokumen transaksi yang menyebabkan timbulnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) bernilai fantastis.
-
Risiko Transfer Pricing pada Transaksi Afiliasi: Kegagalan menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc – Local File/Master File) yang memenuhi prinsip kewajaran (Arm’s Length Principle), sehingga menjadi sasaran koreksi korektif oleh otoritas pajak.
-
Strategi Penanganan Sengketa Pajak yang Pasif: Kurangnya persiapan strategi sanggahan, bukti pendukung, dan argumentasi hukum saat proses pemeriksaan, yang berujung pada kekalahan saat mengajukan Keberatan atau Banding ke Pengadilan Pajak.
Solusi untuk Mengoptimalkan Tax Planning and Tax Audit Excellence
Untuk memastikan perusahaan mampu mengoptimalkan efisiensi beban pajak secara legal, terhindar dari sanksi administrasi, serta memiliki ketahanan tinggi saat menghadapi audit pajak, organisasi membutuhkan kerangka kerja Tax Planning and Tax Audit Excellence yang terstruktur. Solusi strategis yang dapat diterapkan meliputi:
-
Penerapan Legal Tax Planning Strategy Berbasis Regulasi Terkini: Memanfaatkan skema penghematan pajak yang legal melalui pemilihan metode akuntansi, efisiensi PPh Badan, withholding tax, dan optimasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
-
Persiapan & Tax Diagnostic Review (Pra-Audit): Melakukan audit internal perpajakan secara berkala untuk mendeteksi dini tax exposure dan merapikan ekualisasi PPh/PPN sebelum diaudit oleh fiskus.
-
Penguasaan Tax Audit Defense & Manajemen SP2DK: Membekali tim dengan taktik merespons SP2DK, menghadiri closing conference, serta menyusun tanggapan SPHP secara sistematis dan berbasis bukti hukum.
-
Manajemen Sengketa Perpajakan (Tax Dispute Management): Menguasai tata cara pengajuan Keberatan Pajak, Permohonan Pengurangan/Pembatalan Sanksi, hingga penyiapan berkas Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak.
Ingin Memahami dan Menerapkan Solusi Tersebut Secara Detail di Organisasi Anda?
Untuk membantu para Tax Managers, Finance & Accounting Heads, Financial Controllers, Legal Counsels, serta Tax Specialists di perusahaan Anda menguasai perencanaan pajak strategis dan teknik penanganan audit pajak secara profesional, kami menyediakan program pelatihan khusus berikut ini:
Deskripsi Training
Memiliki kompetensi mendalam dalam merancang tax planning yang legal serta menguasai taktik menghadapi tax audit merupakan benteng utama perusahaan dalam menjaga arus kas (cash flow), kepatuhan regulasi, dan mitigasi sengketa pajak. Pelatihan Tax Planning and Tax Audit Excellence: Corporate Tax Optimization, Tax Risk Mitigation, Transfer Pricing, Examination Strategy & Tax Dispute Resolution dari Vyntech dirancang khusus untuk membekali para praktisi pajak dan keuangan dengan pemahaman regulasi terkini, teknik ekualisasi laporan keuangan, serta strategi diplomasi hukum pajak.
Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mempelajari prinsip dasar akuntansi perpajakan dan efisiensi PPh/PPN, tetapi juga diajak mengeksplorasi strategi mitigasi risiko Coretax System, teknik pembuatan dokumen Transfer Pricing (TP Doc), penanganan surat himbauan/SP2DK, simulasi tanggapan SPHP, hingga strategi pengajuan Keberatan dan Banding Pajak. Melalui kombinasi materi terapan, analisis studi kasus koreksi pajak industri riil, dan praktikum simulasi tanggapan pemeriksaan, peserta akan siap mengamankan efisiensi dan kepatuhan pajak perusahaan Anda.
Tujuan Training
Melalui program pelatihan ini, peserta akan dibekali dengan berbagai pemahaman fundamental serta keterampilan praktis untuk merancang tax planning dan mengelola tax audit di organisasi Anda. Secara spesifik, berikut adalah tujuan utama yang ingin dicapai:
-
Memahami konsep, batas hukum, dan teknik Tax Planning korporasi yang efisien dan aman (tax minimization).
-
Mampu mendeteksi potensi risiko perpajakan melalui Tax Diagnostic Review / Audit Internal Perpajakan.
-
Menguasai teknik ekualisasi PPh Badan dengan Withholding Tax (PPh 21/23/26/4(2)) dan PPN.
-
Mampu merespons SP2DK dan Surat Himbauan otoritas pajak secara diplomatis, akurat, dan berbasis data.
-
Menguasai strategi dan taktik menghadapi tim pemeriksa pajak dari tahap awal hingga Closing Conference.
-
Memahami prinsip kewajaran Transfer Pricing dan penyusunan dokumen TP Doc (Local/Master File).
-
Mampu menyusun surat tanggapan SPHP, memformulasikan berkas Keberatan Pajak, dan persiapan Banding.
Materi Training
Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan berdampak langsung pada kinerja harian, silabus pelatihan ini disusun ke dalam modul-modul berikut:
-
Foundations of Corporate Tax Planning & Tax Strategy
-
Konsep dasar Tax Management: Membedakan Tax Avoidance (legal), Tax Evasion (ilegal), dan Tax Optimization.
-
Pemetaan skema perpajakan korporasi dan mitigasi dampak penerapan Coretax System.
-
Analisis kebijakan akuntansi keuangan vs akuntansi komersial/fiskal dalam tax planning.
-
-
Strategies for PPh Badan & Withholding Tax Optimization
-
Strategi penghematan PPh Badan: Rekonsiliasi fiskal, pemanfaatan kompensasi kerugian, dan fasilitas perpajakan.
-
Perencanaan Pajak atas Pemotongan/Pemungutan (PPh 21, 23, 22, 4 ayat 2, dan PPh 26).
-
Pengelolaan biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expenses) vs tidak dapat dikurangkan (Non-Deductible Expenses).
-
-
VAT (PPN) Planning & Equalization Techniques
-
Strategi penghematan PPN: Restitusi PPN, manajemen Faktur Pajak, dan pemanfaatan PPN Tidak Dipungut/Dibebaskan.
-
Teknik ekualisasi Omset/Peredaran Usaha (SPT PPN vs SPT PPh Badan).
-
Identifikasi dan penanganan selisih ekualisasi biaya beban kerja/jasa dengan Withholding Tax.
-
-
Transfer Pricing Risk Mitigation & Compliance
-
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) pada transaksi afiliasi.
-
Teknik penyusunan Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc: Local File, Master File, & CbCR).
-
Menghadapi koreksi Transfer Pricing oleh fiskus dan strategi kesepakatan harga transfer (APA/MAP).
-
-
Tax Diagnostic Review & Pre-Audit Preparation
-
Metodologi pelaksanaan Tax Diagnostic Review mandiri untuk mendeteksi tax exposure.
-
Penataan arsip, dokumen transaksi, dan working paper perpajakan berbasis standar audit.
-
Manajemen tanggapan atas SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan).
-
-
Tax Audit Mechanics & Defense Strategies
-
Prosedur, jenis, dan kriteria Pemeriksaan Pajak oleh Direktoral Jenderal Pajak (DJP).
-
Hak dan kewajiban Wajib Pajak saat pemeriksaan berlangsung.
-
Taktik menghadapi tim pemeriksa, pembahasan Quality Assurance (QA), dan negosiasi Closing Conference.
-
-
Tax Dispute Resolution: Objection, Appeal, & Lawsuit
-
Teknik menyusun Surat Tanggapan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan).
-
Prosedur pengajuan Keberatan Pajak dan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi.
-
Persiapan dokumen pendukung dan penyusunan Surat Banding/Gugatan ke Pengadilan Pajak.
-
-
Studi Kasus & Lokakarya Praktik Tax Audit Simulation
-
Bedah kasus koreksi pemeriksaan pajak riil (PPh Badan, PPN, & Transfer Pricing) serta sengketa di Pengadilan Pajak.
-
Simulasi hands-on: Pengerjaan Matriks Ekualisasi PPh vs PPN Excel Dynamic, penyusunan draf Tanggapan SP2DK/SPHP, dan praktik simulasi Closing Conference.
-
Peserta Training
Program pelatihan ini dirancang khusus agar relevan dengan kebutuhan para profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan, keuangan, dan risiko hukum perusahaan. Pelatihan ini sangat disarankan untuk:
-
Tax Managers, Supervisors, & Specialists yang mengelola kepatuhan dan strategi pajak harian.
-
Finance & Accounting Managers / Controllers yang mengawasi laporan keuangan dan ekualisasi pajak.
-
Chief Financial Officers (CFO) & VP Finance yang merancang kebijakan efisiensi keuangan korporasi.
-
Corporate Legal Counsels & Tax Dispute Advocates yang menangani sengketa dan banding pajak.
-
Internal Auditors yang melakukan evaluasi risiko perpajakan internal perusahaan.
-
Konsultan Pajak & Praktisi Akuntansi yang memberikan layanan konsultasi perpajakan bagi klien bisnis.
Alasan Mengikuti Training Ini Bersama Vyntech
Vyntech berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan tantangan riil di organisasi Anda. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Anda perlu memilih program pelatihan ini bersama Vyntech:
-
Materi Aplikatif & Berbasis Aturan Perpajakan Terkini: Kurikulum diselaraskan dengan regulasi UU HPP, aturan Coretax System, dan standar pemeriksaan DJP terbaru.
-
Instruktur Senior Tax & Legal Experts: Dibimbing langsung oleh praktisi pajak senior, mantan pemeriksa pajak / konsultan pajak terdaftar, dan praktisi hukum Pengadilan Pajak berpengalaman.
-
Template & Tools Perpajakan Siap Pakai: Peserta dibekali Matrix Ekualisasi PPh vs PPN Excel Dynamic, Template Tanggapan SP2DK & SPHP, Checklist Pre-Tax Audit, dan TP Doc Guidebook.
-
Format Pelatihan Fleksibel: Tersedia pilihan In-House Training maupun Public Training (offline & online). Waktu dan tempat bisa request.
-
270+ instansi pemerintah dan perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, telah mempercayakan pengembangan kompetensi tim mereka kepada Vyntech. Download Company Profile.pdf
Konsultasikan Kebutuhan Pelatihan Tim Anda
Ingin mendiskusikan silabus yang disesuaikan (customized) dengan kebutuhan spesifik di perusahaan atau instansi Anda (misal: tax planning sektor pertambangan/manufaktur, menghadapi pemeriksaan PPN/PPh Badan, strategi penanganan SP2DK Coretax, atau persiapan In-House Training untuk tim Tax & Accounting Anda), atau jadwal pelatihan untuk tim Anda? Atau ingin mendapatkan penawaran terbaik?
👉 Klik di sini untuk Chat via WhatsApp dengan Customer Service Vyntech
atau silahkan isi form di bawah ini
